【招标预告】【公告】龙州县中医医院2025年内控评价服务项目调研公告（第三次）

为进一步规范医院内部控制管理，提升风险防范能力，我院就2025年内控评价服务进行市场调研，于2026年4月14日发布了《龙州县中医医院2025年内控评价服务项目调研公告（第二次）》，因投递资料供应商不足三家，竞争不充分，现发布第三次公告，欢迎符合资格条件的供应商参与报价。
一、项目名称：龙州县中医医院2025年内控评价服务采购项目 
二、服务内容及要求
（一）服务地点：龙水大道81号龙州县中医医院
（二）采购需求
1.评价范围
涵盖单位层面和业务层面的内部控制设计与运行有效性评价：
（1）单位层面：内部控制组织建设、机制建设、制度建设、队伍建设、流程建设等情况；
（2）业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等核心业务领域内控执行情况。
 2.服务要求
（1）供应商需依据相关法律法规及行业规范，制定科学合理的评价实施方案；
（2）组建专业评价团队，按要求完成现场调研、资料核查、风险识别、有效性测试等工作；
（3）出具一式叁份正式内控评价报告，报告需包含评价结论、问题清单及针对性整改建议，附相关评价指标体系表；
（4）提供后续咨询服务，协助采购人落实整改措施，完善内控体系；
（5）对评价过程中知悉的商业秘密及采购人提供的资料承担保密责任，未经允许不得泄露给第三方。 
（6）成果交付要求:①根据相关法律法规，开展医院内部控制评价工作，编制医院内部控制评价工作方案，形成符合医院内部控制风险评估报告(包含但不限于风险清单、缺陷分析、整改建议等内容)，报告需要提供盖章纸质版2份，盖章电子版一份。②协助医院制定《内控手册》或《风险防控指引》，三手册或指引需要提供盖章纸质版2份盖章电子版一份。
（7）服务期限：内控风险评估:合同签订之日起七个工作日内进驻医院风险评估工作，60日内提交报告初稿供医院审核，根据医院反馈意见进一步沟通修改完善后，七个工作内出具正式风险评估报告。
三、供应商资格要求
1. 具有独立承担民事责任的能力，持有有效期内的营业执照（三证合一）及相关专业资质证书（如会计师事务所执业证书）；
2. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 近三年内（2023年1月1日至今）具有同类内控评价服务业绩（需提供合同等证明材料），项目负责人需具备注册会计师资格或相关专业中级及以上职称，团队核心成员不少于2人；
4. 未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录、严重违法失信名单及失信被执行人名单；
5. 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目；
6. 本项目不接受联合体报价，不得转包或分包。 
四、调研文件组成及要求
调研文件需按以下顺序装订成册，一正四副（每页加盖公章），密封后递交：
1. 法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人及受托人身份证复印件）；
2. 营业执照、相关专业资质证书复印件；
3. 近三年同类项目业绩证明材料（合同复印件等）；
4. 评价团队组成及成员资质证书、劳动关系证明复印件；
5. 调研报价单（含各项服务费用、税费、差旅费等全部成本）；
6. 内控评价服务实施方案（含评价方法、流程、时间安排等）；
7. 无重大违法记录声明及保密承诺函；
8. 供应商认为需要提供的其他补充材料。
五、响应文件递交
1. 递交截止时间2026年5月15日止，现场提交文件时间08：00—12：00，14：30—17：30（北京时间），逾期送达或未密封的文件不予接收；
2. 递交地点：龙州县中医医院新院区综合楼11楼院办
3. 递交方式：现场递交或邮寄（邮寄以签收时间为准，供应商自行承担邮寄风险）。
 4.联系电话：0771-8835155
六、其他 
1. 本公告期限自发布之日起5个工作日；
2. 供应商应保证调研文件内容真实有效，若存在虚假应标，将取消其参与资格，三年内不得参与采购人相关采购项目；
3. 本公告最终解释权归采购人所有。
相关信息详情可进行网上查询，查询方式：关注龙州县中医医院微信订阅号。
龙州县中医医院‌
2026年4月14日
END
       来源 | 财务科
       编辑 | 农金华
一审一校 | 吕丽荣
二审二校 | 吴智滢
三审三校 | 刘梅芳