【招标信用】广西壮族自治区血液中心2026年单位预算公开

广西壮族自治区血液中心
2026年单位预算公开
 
目  录
 
第一部分：单位概况
第二部分：广西壮族自治区血液中心2026年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区血液中心2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）按照自治区卫生健康委的要求，在柳州市及所属五县市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
（二）承担广西区内各市中心血站的质量控制与评价工作；
（三）承担广西区内各市中心血站的业务培训与技术指导工作；
（四）承担来宾市中心血站、河池市中心血站的血液集中化检测任务；
（五）开展血液相关的科研工作；
（六）承担自治区卫生健康委交办的任务；
（七）开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。
二、机构设置情况
广西血液中心位于柳州市羊角山路6号,是自治区卫生健康委直属的正处级卫生事业单位。领导班子设党总支书记、主任1人（暂缺）、副主任3人。二层机构设置，职能科室有：行政办公室、党务办公室、监察室、财务科、人事科、审计室、后勤保障科、综合服务科、采购办公室；业务科室有：采血科、制备供血科、输血研究室、质量管理科、检验科、基因分子实验室。
第二部分：广西壮族自治区血液中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入10,077.51万元，总支出10,077.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降9.01%，主要原因是受采血量波动影响，事业收支预算根据实际采供血情况动态调整，进一步压缩非必要支出，导致整体收支规模有所回落。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入10,077.51万元，较上年下降9.01%，下降的主要原因：跟据采血量增减变动实际，同步调整供血与检测收费收入。单位本年收入主要包括：财政拨款收入3,494.88万元，增长37.38%，占总收入34.68%，主要是在编人员工资及社保缴费、定额公用经费、退休补助及中央重大传染病防治项目经费、医疗卫生机构能力建设补助资金；事业收入5,831.98万元，下降10.30%，占总收入57.87%，主要为供血与检测收入；其他收入100万元 ，主要是银行利息收入，占总收入0.99%；使用上年结余资金650.65万元，占总收入的6.46%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出10,077.51万元，较上年下降9.01%，下降主要原因：跟据采血量增减变动实际，事业支出预算根据实际采供血情况动态调整，进一步压缩非必要支出，导致整体收入规模有所回落。主要包括：基本支出3,206.5万元，占预算总支出31.82%，同比增加370.32万元，增长13.06%，增长原因是预算编制口径调整，将残疾人保障金、物业管理费及党团工青妇活动经费由项目支出调整到基本支出；项目支出6,871.01万元，占预算总支出68.18%，同比减少1,368.08万元，下降16.6%，下降原因是根据采供血收入动态调整支出，压缩非必要支出。
（一）按支出功能分类科目划分，其中：
1.2100406 采供血机构9,343.28万元，占总支出的92.71%，同比减少1,011.74万元，下降9.77%。
2.2101102事业单位医疗40.94万元，占总支出0.41%，同比增加5.32万元，上升14.95%。
3.2210201住房公积金62.99万元，占总支出0.63%，同比增加8.19万元，上升14.95%。
4.2100409重大公共卫生382.51万元，占总支出3.8%，同比减少17.86万元，下降4.46%。
5.2080502事业单位离退休121.82万元,占总支出的1.21%，同比增加1.94万元，增长1.62%。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费83.98万元,占总支出的0.83%，同比增加10.92万元，增长14.95%。
7.2080506职业年金缴费支出41.99万元,占总支出的0.42%，同比增加5.46万元，增长14.95%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算3,206.50万元，占支出总预算31.82%，同比增加370.32万元，增长13.06%。
2.项目支出预算6,871.01万元,占支出总预算的68.18%,同比减少1,368.08万元,下降16.60%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算55.51万元，同比增加40.71万元，增长275%。具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费2026年预算安排1.19万元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排55.32万元，同比增加40.71万元，增长299%。其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费2026年预算安排55.32万元，同比增加40.71万元，增长299%，增长原因：我中心共有公务用车17辆，其中4辆为行政办公用车，其余13辆均为采血车、送血车等采供血业务用车，2026年以前一般公共预算只供养4辆行政办公车辆，2026年一般公共预算供养车辆由4辆增至17辆。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年为保障采供血业务正常运行安排相关运行经费4,832.60万元，减少98.26万元，下降2%。其中：办公及印刷费30万元、邮电费30万元、水电费101万元、差旅费79.92万元，培训费24.11万元、会议费9.07万元、日常维修费200万元、信息化运行维护36.6万元、专用材料费（试剂、采血耗材、无偿献血纪念品、营养品等）3,382.51万元、物业管理费103万元、无偿献血返还款（含医院直免）123万元、献血者机采血小板的交通误工费105万元、紧急用血外调血费80万元、无偿献血宣传经费170万元。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额2,535.25万元。集中采购：货物类采购130.10万元、工程类采购0万元、服务类采购148.6万元；分散采购：货物类采购1,946.55万元、工程类采购0万元、服务类采购310万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年末总资产13,840.22万元，其中：流动资产6,602.55万元，占总资产的47.71%；固定资产净值7,031.52万元，占总资产的50.80%；在建工程155.75万元，占总资产的1.13%；无形资产净值48.92万元，占总资产的0.35%。
十、预算项目绩效目标情况说明
（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金6,871.01万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：2026年重大公共卫生服务项目，预算资金382.51万元，2026年度绩效目标为用于开展病毒核酸检测、新发再发经血传播病原体监测、人类嗜T淋巴细胞病毒监测等工作，确保血液质量安全。设1条数量指标：核酸检测标本数≥10万人份；设1条质量指标：临床用血核酸检测覆盖率100%；设1条时效指标：2026年12月25日前完成预算；设1条成本指标：投入资金额度≤382.51万元；设1条社会效益指标：满足临床用血需求≥85%；设1条满意度指标：临床用血机构及和献血者满意度≥90%。
重点项目二：项目名称：医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)，预算资金800万元，2026年度绩效目标为用于采供血业务设备更新，具体包括血液采集设备、血液检验检测设备、血液储存设备、血液运输设备及采供血配套辅助设备等。设1条数量指标：设备更新及购置数量≤10台；设2条质量指标：质量指标1.血型检测效率提升≥30%，质量指标2.血液成分制备效率提高≥30%；设1条时效指标：2026年12月31日前完成预算；设1条成本指标：投入资金额度≤800万元；设1条社会效益指标：满足临床用血需求；设1条满意度指标≥85%；设1条满意度指标：临床用血机构及和献血者满意度≥90%。
重点项目三：项目名称：药品及耗材购置经费，预算资金3,000万元，2026年度绩效目标为保证采供血工作的全面开展和完成，提高工作效率和工作水平。专用材料购置费全部用于直接和采供血有关的业务工作，包括检验试剂、采血耗材、卫生材料用品、献血员纪念品、劳动保护用品、专业仪器等。设3条数量指标：数量指标1.全血采集量≥10万U，数量指标2. 血小板年采集量＞11000治病量，数量指标3.全年血液病毒检测人次≤10万人次；设3条质量指标：质量指标1.无偿献血者血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒项目检测率=100%，质量指标2. 标本检测出错率=0人，质量指标3.成分血使用占比＞99%；设1条时效指标：预算年度内12月25日前完成；设1条成本指标：年采购成本≤3000万元；设1条社会效益指标：满足临床用血需求≥85%；设1条满意度指标：临床用血机构及和献血者满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、业务运转综合保障经费：为保障事业单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分：广西壮族自治区血液中心2026年部门预算公开表.xlsx
附件：桂卫财审发〔2026〕2号自治区卫生健康委关于批复2026年部门预算的通知.pdf