【招标信用】中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算公开说明

目    录第一部分：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况说明二、部门预算收入总体情况说明三、部门预算支出总体情况说明四、政府性基金预算支出情况说明五、国有资本经营预算支出情况说明六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明七、机关运行经费安排情况说明八、政府采购预算安排情况说明九、国有资产占用情况说明十、预算项目绩效目标情况说明第三部分：名词解释第四部分：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算报表预算公开表1：部门收支总体情况表预算公开表2：部门收入总体情况表预算公开表3：部门支出总体情况表预算公开表4：财政拨款收支总体情况表预算公开表5：一般公共预算支出情况表预算公开表6：一般公共预算基本支出情况表预算公开表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表预算公开表8：政府性基金预算支出情况表预算公开表9：国有资本经营预算支出情况表预算公开表10：项目绩效目标公开表预算公开表11：对下转移支付项目绩效目标公开表第一部分：部门概况一、主要职责自治区党委机构编制委员会办公室是自治区党委机构编制委员会的办事机构，承担自治区党委机构编制委员会日常工作，作为自治区党委工作机关，归口自治区党委组织部管理，自治区党委机构编制委员会办公室挂自治区绩效考评领导小组办公室牌子。承办自治区党委及自治区党委机构编制委员会、自治区绩效考评领导小组交办的其他工作事项。二、机构设置情况本部门纳入2026年部门预算汇编范围的预算单位共有3个，包括：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室本级、中共广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室机关服务中心和广西壮族自治区机构编制和绩效管理数据中心。（一）办本级内设机构。办本级共有14个内设机构，主要承担本办综合协调、机构编制业务、绩效管理业务和党的机关建设等各项职能。（二）二层事业单位内设机构及职能。1.中共广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室机关服务中心为公益一类事业单位，无内设机构，主要职能是为机关提供后勤保障服务；2.广西壮族自治区机构编制和绩效管理数据中心为公益一类事业单位，共设置4个内设机构，分别是综合部、技术部、业务一部、业务二部。主要职能是负责机构编制和绩效管理云平台、实名制管理系统、本办网站等信息系统的运行、维护、管理、更新及安全技术保障工作；负责机构编制和绩效考评数据资源管理、采集汇总、分析研究、共享共用工作；承担机构编制和绩效管理政策宣传，网站信息发布、在线咨询与反馈等具体工作；协助作好绩效考评的事务性工作。第二部分：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况说明我部门总收入3898.96元，总支出3898.96万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加71.65万元，增长1.87%，主要原因是增人增资相应增加人员经费预算。总支出较上年增加71.65万元，增长1.87%，主要原因是增人增资相应增加人员经费支出。二、部门预算收入总体情况说明我部门总收入3898.96万元，较上年增加71.65万元，增长1.87%，主要原因是增人增资相应增加人员经费预算。本部门收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余。三、部门预算支出总体情况说明我部门总支出3898.96万元，较上年增加71.65万元，增长1.87%，主要原因是增人增资相应增加人员经费支出。其中：基本支出预算2926.43万元，占支出总预算75.06％，较上年增加188.32万元，增长6.88％，主要原因是人员增加以及工资调整相应增加人员支出；项目支出972.53万元，占支出总预算24.94％，较上年减少116.67万元，下降10.71％，主要原因是落实过紧日子要求压减项目支出预算。四、政府性基金预算支出情况说明我部门2026年无政府性基金预算。五、国有资本经营预算支出情况说明我部门2026年无国有资本经营预算。六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算46.91万元，同口径比2025年增加14.12万元，增长43.06％，具体如下：（一）因公出国（境）经费2026年预算安排26万元，比上年增加15.28万元，增长142.54%，主要原因是历年因公出国经费预算基数小，2026年经自治区外事办批准，根据事业发展需要增加因公出国团组预算。（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排16.07万元，比上年减少0.85万元，下降5.02%，其中：1.公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年持平。2.公务用车运行维护费2026年预算安排16.07万元，比上年减少0.85万元，下降5.02％，主要原因是厉行节约压减公车运维经费预算。（三）公务接待费2026年预算安排4.84万元，比上年减少0.31万元，下降6.02％，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待经费预算。七、机关运行经费安排情况说明我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年部门预算机关运行经费460.66万元，比上年增加66.67万元，增长16.92%，主要原因是上年在项目支出中列支的残疾人保障金、物业管理费和党建工青妇等活动费用转基本支出编列。具体安排如下：办公费41.98万元，水费4.9万元，电费39.88万元，邮电费17.75万元，物业管理费26.7万元，差旅费11.3万元，维修(护)费26万元，租赁费1.42万元，会议费11.97万元，培训费3.46万元，公务接待费4.84万元，劳务费7.2万元，委托业务费4.3万元，工会经费34.49万元，公务用车运行维护费16.07万元，其他交通费用116.14万元，其他商品和服务支出92.26万元。八、政府采购预算安排情况说明2026年政府采购预算357.5万元，比上年减少40.35万元，下降10.14％，主要原因是减少办公设备采购预算。按采购类型分，货物类采购25.5万元，占政府采购预算7.13%，比上年减少20.35万元，下降44.38%，主要原因是减少办公设备采购预算；服务类采购332万元，占政府采购预算92.87%，比上年减少20万元，下降5.68%。按采购方式分，政府集中采购预算72.5万元，占政府采购预算20.28%，比上年减少35.35万元，下降32.78%，主要原因是厉行节约减少办公设备购置；分散采购预算285万元，占政府采购预算79.72%，比上年减少5万元，下降1.72%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。九、国有资产占用情况说明2025年末，我部门国有资产总额3171.39万元（最终以2025年部门决算数为准），其中：流动资产19.81万元，主要是暂存款项；固定资产476.46万元，主要是通用设备和办公家具，其中汽车5辆，价值63.45万元。本部门无单位价值200万元以上大型设备；无形资产1994.03万元，主要是数据信息系统；在建工程681.09万元，主要为在建项目支出。十、预算项目绩效目标情况说明（一）项目绩效目标总体情况。我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金972.53万元；对下转移支付项目1个，预算资金40万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。（二）重点项目预算绩效目标说明。项目名称“信息化运维费”，预算资金187.1万元，2026年度绩效目标：通过委托第三方完成网络学院课程录制、平台运营和信创改造，为本系统干部职工提供在线学习和考试平台，全面提高机构编制和绩效管理队伍素质和能力；通过委托第三方公司对信息系统和数据平台进行日常维护和等保及商用密码测评，保障办公系统安全平稳运行，确保机关正常运转。第三部分：名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十三、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。十四、机关：指为行使国家权力、管理公共事务而设立的机构。在我国包括中央和地方各级党委机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体机关和军队中的各级机关。十五、事业单位：指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科研、文化、卫生、体育、新闻出版、广播电视、社会福利等活动的社会服务组织。第四部分：中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算报表（详见附表）中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算公开报表.xlsx