【招标信用】关于板擦的网上超市合同公告

一、采购人名称： 梧州市疾病预防控制中心    
二、供应商名称： 梧州鹰王办公用品有限公司 
三、采购项目名称： 梧州市疾病预防控制中心网上超市项目 
四、采购项目编号： 2561101000006241865 
五、合同编号： 11N498736532202314401 
六、合同内容：
       

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	得力 7810白板擦板擦	得力7810	个	1.00	3	3
2	晨光-ABS92616订书针12号订书钉24/6	晨光/M&GABS92616	盒	10.00	1	10
3	得力-7102胶棒21gPVA材质固体胶水12支/盒	得力/deli7102	支	3.00	1	3
4	广西梧州窖藏六堡陈年散茶 箩装中粮茶叶500g	中茶茶叶	件	1.00	188	188
5	得力-8958电子温湿度计（单位：个）	得力/deli8958	件	2.00	75	150
6	得力-9879印油光敏印油	得力/deli9879	瓶	1.00	11.6	11.6
7	得力-7302 液体胶水 50ML	得力/deli7302	支	2.00	2	4
8	牛皮纸档案袋 350g文件资料袋	无品牌350g	个	40.00	0.9	36
9	得力-0018银色金属回形针曲别针财务用品办公文具单盒	得力/deli0018	盒	6.00	1.6	9.6
10	南孚 5号1.5V 南孚-5号碱性电池	南孚/NANFU5号1.5V	粒	50.00	2.5	125
11	晨光(M&G)K35按动中性笔12支/盒 0.5mm 签字笔 财务用笔 水笔 水性笔 按动笔	晨光/M&GK35 蓝	盒	3.00	27	81
12	得力-9864方形快干印台	得力/deli9864	个	1.00	11	11
13	HERO英雄正品非碳素墨水红蓝黑钢笔水不堵笔 202 203 204 234	英雄/HERO204	瓶	1.00	5	5

 
服务要求或标的基本概况：  
七、其它事项：
       无 
八、联系方式
  1、 采购人名称： 梧州市疾病预防控制中心 
        联系人： *** 
        联系电话： *** 
        传真：  
        地址： 梧州市春湖路3号 
   2、运维公司名称： 政采云有限公司 
        联系人： 客服人员 
        联系电话： 400-881-7190 
        传真： 0571-28215512 
        地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 
   3、同级政府采购监督管理部门名称：  
        联系人：  
        监督投诉电话：  
        传真：  
        地址：  
附件信息：
关于板擦的网上超市合同(11N498736532202314401).pdf